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凯时kb88.com 2020年部门预算

来源:原创    更新时间:2020-02-20 17:54:07    浏览:9564
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凯时kb88.com 2020年部门预算

 

目    录

 

第一部分  凯时kb88.com 概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  凯时kb88.com 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  凯时kb88.com 2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  凯时kb88.com 概况

 

一、部门主要职责

凯时kb88.com 是省政府直属事业单位,是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、研究拟定本院的发展战略和发展规划,指导所属单位的改革与发展。

2、紧密围绕我省经济和社会发展的需要,特别是针对全

省经济建设中的重点问题,组织科学研究和科技攻关,积极开展基础、应用研究和技术开发,承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务,提高我省的科学技术水平。

3、实施“科教兴赣”战略,推动我省科技创新体系的建立,努力实现高新技术的产业化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人。

5、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系。

6、积极参与国内外学术交流与科技合作,掌握国际高新技术的研究动态,为省委、省政府进行科技决策服务。

7、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2020凯时kb88.com 共有预算单位10个,包括凯时kb88.com 本级和9个二级预算单位,编制人数小计471人,其中:全部补助事业编制人数462人,自收自支编制人数9人,实有人数小计609人,其中:在职人数小计409人,包括全部补助事业在职人数400人,自收自支在职人数9人,离休人数小计3人,退休人数小计195人,遗属人数2人。

 

第二部分  凯时kb88.com 2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2020凯时kb88.com 收入预算总额为13988.89万元,较上年减少6,013.88  万元,其中: 一般公共预算拨款收入8553.2万元,较上年预算安排减少1,442.4  万元;事业单位经营收入348.42万元,较上年预算安排增加 348.42  万元;国库集中支付网上结转2888.17万元,较上年预算安排减少3963.92 万元;其它资金结转结余2129.1万元。较上年预算安排减少955.98 万元。

 

(二)支出预算情况

2020凯时kb88.com 支出预算总额为13988.89万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出7461.32万元,较上年预算安排增加 173.7  万元,包括:工资福利支出6901.29万元,商品和服务支出459.53万元,对个人和家庭的补助66万元,资本性支出34.5万元;项目支出6527.57万元,较上年预算安排减少 6,187.58  万元,其中:工资福利支出137.5万元,商品和服务支出3830.1万元,对个人和家庭的补助210.83万元,资本性支出2349.14万元。

按支出功能科目划分:较上年预算安排减少  6,013.88   万元;科学技术支出13399.97万元,较上年预算安排减少  5,783.65  万元;社会保障和就业支出471.6万元,较上年预算安排减少 258.1  万元;农林水支出33.22万元,较上年预算安排增加 33.22   万元;住房保障支出84.1万元,较上年预算安排减少  5.35 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出7038.79万元,较上年预算安排增加 516.02  万元;商品和服务支出4289.63万元,较上年预算安排减少 3766.55 万元;对个人和家庭的补助276.83万元,较上年预算安排减少  605.12 万元;资本性支出2383.64万元,较上年预算安排减少  1100.63 万元。

 

(三)财政拨款支出情况

 

2020凯时kb88.com 财政拨款支出预算总额8553.2万元,较上年预算安排减少 1442.40 万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出7997.5万元,较上年预算安排减少 1128.1万元;社会保障和就业支出471.6万元, 较上年预算安排减少 117.9万元;住房保障支出84.1万元,与上年相比无增减。

按支出经济分类划分:基本支出7042.9万元,较上年预算安排增加 1,429.7  万元,包括:工资福利支出6521.07万元,商品和服务支出421.33万元,对个人和家庭的补助66万元,资本性支出34.5万元;项目支出1510.3万元,较上年预算安排减少 2,675.7  万元,包括:工资福利支出63万元,商品和服务支出1046.8万元,对个人和家庭的补助208万元,资本性支出192.5万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

我院为全额补助事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额1772.25万元,其中:政府采购货物预算1423.45万元、政府采购工程预算86万元、政府采购服务预算262.8万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2019年8月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目 5 个,涉及资金  484万元,其中二级项目6个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金484万元。

(九)凯时kb88.com 一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:凯时kb88.com 一级项目“科研开发”是我院为支持科研事业发展设立,目的是支持重点科研项目,提升我省科技水平。2020年一级项目“科研开发””预算金额40万元,下设二级项目1个,项目名称为“鄱阳湖科研项目经费”,金额40万元。

1. “鄱阳湖科研项目经费”二级项目

   1)项目概述

该项目用于支持我院鄱阳湖中心实施有关鄱阳湖生态等方面相关研究。

   2)立项依据

鄱阳湖是我国最大的淡水湖,具有丰富的资源,保护并合理的开发鄱阳湖具有重要的意义。我院鄱阳湖中心科研人员长期从事鄱阳湖生态方面研究,项目组团队前期主持或参与了中国科学院 STS 项目《农村分散型污水治理技术示范》、江西省对外科技合作项目《组合型水生植物-固定化微生物系统净化水质的效应及其应用研究》(20151BDH80021)、以及凯时kb88.com 能源研究所(鄱阳湖研究中心)和赣南科学院院地合作项目《赣南苏区典型村镇小流域生态治理关键技术集成与示范》(2014YDHZ01),这些项目均围绕农村面源污染为研究对象,采用生态工程+植物部分的生态技术治理分散村镇的生活污水、农业面源污染和畜禽养殖污染等问题,修复河道内受污染水体,恢复水体自净能力,进而建立一套适合农村典型区域的水环境治理的技术体系。

   3)实施主体

凯时kb88.com 鄱阳湖中心科研人员。

   4)实施方案

①适合星子县农村小流域面源污染防治的生态沟渠系统构建

在星子县境内选择具有代表性的典型村镇小流域作为生态沟渠示范研究基地,针对农村小流域实际情况,秉承“因地制宜,生态降解”的理念,构建由工程部分和生物部分有机组合而成的生态拦截沟渠系统,工程部分主要是生态沟渠渠体与护坡,生物部分主要是在渠体中种植当地常见的5种水生植物(水生美人蕉、水芹、梭鱼草、菖蒲和绿狐尾藻),通过对生态拦截沟渠系统进行合理恰当的维护管理工作,保证生态拦截沟渠系统的正常运行。

②生态沟渠系统对氮、磷的吸收与栏截效应分析

基于所构建的星子县典型村镇小流域的生态沟渠系统,以生态沟渠系统种植的水生美人蕉、水芹、梭鱼草、菖蒲和绿狐尾藻这5种当地常见的水生植物为试验植物,通过沿生态沟渠水流方向依次布设10个植物分区,开展生态沟渠水样氮、磷去除的时空变化特征、泥沙拦截和水生植物吸收氮、磷含量及其水生植物刈割对生态沟渠中氮、磷拦截的影响研究,探讨生态沟渠系统对农村小流域面源污染中的氮、磷养分迁移的阻控效应。

③黑臭水体中土著微生物菌剂的开发                                         利用基因测序手段对城市黑臭水体底泥中的微生物种群结构进行解析,筛选出 20 组左右的优势种群微生物。定向培育这些优势土著微生物, 进行城镇黑臭河道底泥降解实验,测试不同优势土著微生物对黑臭水的净化效果。最后保留具有净化作用的优势种群 6-10 组。 通过优化生物酶和营养物配制成土著微生物酶菌剂。

   5)实施周期

该项目实施周期为1年。

   6)年度预算安排

40万元。

   7)绩效目标和指标

项目中期目标

2020

①完成星子县典型农村小流域的选址工作,确定生态沟渠系统建设地点;②对选定的农村小流域及其生态系统沟渠的水体和底泥进行本底调查;③完成生态沟渠系统的工程建设和植物分区设计等建设工作;④根据城镇黑臭水体中优势土著微生物痛种群的解析,筛选优化高效复合土著微生物菌剂。

项目年度目标

2020

①完成星子县典型农村小流域的选址工作,确定生态沟渠系统建设地点;②对选定的农村小流域及其生态系统沟渠的水体和底泥进行本底调查;③完成生态沟渠系统的工程建设和植物分区设计等建设工作;④开展生态沟渠系统对农村小流域面源污染的阻控效应研究,以种植的5种水生植物及其10个植物分区为试验对象,开展生态沟渠水样氮、磷去除的时空变化特征、泥沙拦截和水生植物吸收氮、磷的防治效果及去除机制研究;⑤撰写学术论文1-2篇,撰写专利1-2项。⑥联合培养一名研究生;⑦根据城镇黑臭水体中优势土著微生物痛种群的解析,筛选优化高效复合土著微生物菌剂;⑧根据城镇黑臭水体特征和市场需求完成原位生物强化生物反应器设计等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标

发表论文,培养研究生,申请省级以上科研项目,申请专利,示范点建设。

发表论文2-3篇,培养研究生1名,申请省级以上科研项目1个,申请专利1-2项,示范点建设1个。

质量指标

申请国家自然科学基金,发表SCI、EI论文或CSCD论文,培养研究生,申请专利,示范点建设。

申请国家自然科学基金1项,发表SCI、EI论文或CSCD论文1-2篇,培养研究生1名,申请专利2项,示范点建设完成示范点选址、调查、设计等。

时效指标

完成时间

在年内完成

效益指标

社会效益指标

揭示生态沟渠系统防治农村小流域面源污染的去除机制及关键影响因素;开发一体化土著微生物菌反应器并揭示治理机制。

为保障鄱阳湖水环境与水生态安全提供技术支撑;为解决城市黑臭水体问题提供技术支撑。

生态效益指标

提高保护鄱阳湖环境生态能

以期有针对性的提高生态沟渠系统对小流域面源污染物的削减、滞留作用,有效控制农村小流域面源污染,保障鄱阳湖水环境与水生态安全;以期恢复城镇河道的资源功能和使用价值。

可持续影响指标

科技项目立项。

通过此项目获省市级以上科技项目立项1项以上。







 

 

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020凯时kb88.com "三公"经费一般公共预算安排147.1万元,其中:

因公出国(境)费115万元,比上年增  48.00   万元, 主要原因是: 根据我院科研工作需要,增加了高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费预算 

公务接待费11万元,比上年增(减)  0 万元, 主要原因是: 预计本年接待任务与上年相比无大的变化   

公务用车运行维护费21.1万元,比上年增0.9  万元, 主要原因是: 考虑汽油价格上涨、维修成本等因素,增加预算0.9万元   

第三部分  凯时kb88.com 2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类201)知识产权事务(款14)专利试点和产业化推进(项06): 反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)机构运行(项01): 反映科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)社会公益研究(项02): 反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)其他应用研究支出(项99): 反映除已归类项目以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出(类206)技术研究与开发(款04)应用技术研究与开发(项02): 反映各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

科学技术支出(类206)科技条件与服务(款05)其他科技条件与服务专项(项99): 反映国家用于完善科技条件除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外项目的其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出(类206)其他科学技术支出(款99)其他科学技术支出(项99): 反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出(类213)林业支出(款02)林业技术推广(项06): 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)购房补贴(项03): 反映按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 附件1 凯时kb88.com 预算公开表

附件1 248凯时kb88.com 预算公开表.xls

 附件2 凯时kb88.com 一级项目绩效目标表

附件2 凯时kb88.com 一级项目绩效目标表_科研开发.xls