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凯时kb88.com 2019年部门预算

来源:原创    更新时间:2019-02-25 16:04:07    浏览:17371
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凯时kb88.com 2019年部门预算

目    录

 

第一部分 凯时kb88.com 概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 凯时kb88.com 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 凯时kb88.com 2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释 

第一部分  凯时kb88.com 概况

 

一、部门主要职责

凯时kb88.com 是省政府直属事业单位,是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、研究拟定本院的发展战略和发展规划,指导所属单位的改革与发展。

2、紧密围绕我省经济和社会发展的需要,特别是针对全

省经济建设中的重点问题,组织科学研究和科技攻关,积极开展基础、应用研究和技术开发,承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务,提高我省的科学技术水平。

3、实施“科教兴赣”战略,推动我省科技创新体系的建立,努力实现高新技术的产业化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人。

5、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系。

6、积极参与国内外学术交流与科技合作,掌握国际高新技术的研究动态,为省委、省政府进行科技决策服务。

7、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019凯时kb88.com 共有预算单位9个,包括凯时kb88.com 本级和8个二级预算单位,编制人数小计477人,其中:全部补助事业编制人数432人,自收自支编制人数45人,实有人数小计577人,其中:在职人数小计382人,包括全部补助事业在职人数373人,自收自支在职人数9人,离休人数小计4人,退休人数小计188人,遗属人数3人。

 

第二部分  凯时kb88.com 2019年部门预算情况说明 

一、2019年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2019凯时kb88.com 收入预算总额为20002.77万元,较上年增加2132.78万元,其中:一般公共预算拨款收入9995.6万元,较上年预算安排增加196.4万元;国库集中支付网上结转6852.09万元, 较上年预算安排增加453.63万元;其它资金结转结余3085.08万元。较上年预算安排增加1482.75万元。

(二)支出预算情况

2019凯时kb88.com 支出预算总额为20002.77万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出7287.62万元,较上年预算安排增加456.67万元,包括:工资福利支出6399.59万元,商品和服务支出763.42万元,对个人和家庭的补助91.85万元,资本性支出32.76万元;项目支出12715.15万元,较上年预算安排增加1676.11万元,其中:工资福利支出123.18万元,商品和服务支出7292.76万元,对个人和家庭的补助790.1万元,资本性支出(基本建设)100万元,资本性支出3451.51万元,其他支出957.6万元。

按支出功能科目划分:较上年预算安排增加2132.78万元;科学技术支出19183.62万元,较上年预算安排增加2131.98万元;社会保障和就业支出729.7万元,较上年预算安排增加51.13万元;住房保障支出89.45万元, 较上年预算安排增加减少15.65万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出6522.77万元,较上年预算安排增加680.13万元;商品和服务支出8056.18万元,较上年预算安排增加187.46万元;对个人和家庭的补助881.95万元,较上年预算安排增加3.15万元;资本性支出(基本建设)100万元, 较上年预算安排增加68.88万元;资本性支出3484.27万元, 较上年预算安排增加1151.26万元;其他支出957.6万元,较上年预算安排增加41.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2019凯时kb88.com 财政拨款支出预算总额9995.6万元,较上年预算安排增加196.4万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出9322万元,社会保障和就业支出589.5万元,住房保障支出84.1万元,

按支出经济分类划分:基本支出5831.9万元,较上年预算安排增加218.7万元,包括:工资福利支出5059.99万元,商品和服务支出648.96万元,对个人和家庭的补助91.85万元,资本性支出31.1万元;项目支出4163.7万元,较上年预算安排减少22.3万元,包括:商品和服务支出1409.6万元,对个人和家庭的补助584万元,资本性支出1212.5万元,其他支出957.6万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

我院为全额补助事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额2609.36万元,其中:政府采购货物预算1624.36万元、政府采购工程预算375万元、政府采购服务预算610万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目 6个,涉及资金 1706.1 万元,其中:二级项目 17 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目 3 个,涉及资金 1180.1  万元),涉及资金 1706.1万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019凯时kb88.com "三公"经费一般公共预算安排98.2万元,其中:

因公出国(境)费67万元,比上年增58万元, 主要原因是:科研人员出国访问交流增加。。

公务接待费11万元,比上年减6.1万元, 主要原因是:我院将中央“八项规定”落实到实处,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费20.2万元,比上年减37万元, 主要原因是:我院已进行车改,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费。

第三部分  凯时kb88.com 2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

凯时kb88.com          附件:1.2019凯时kb88.com 预算公开表

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                     2019凯时kb88.com 预算公开表.xls

                    

                     2.2019年凯时kb88.com 一级项目绩效预算表

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                  2019年凯时kb88.com 一级项目绩效目标表.docx